3、要打上T3-用友通標準版增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本.

三、年結具體操作過程（2）－新年度賬執(zhí)行腳本

2、對新年度賬執(zhí)行腳本：

新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，因為腳本中包含對數(shù)據(jù)結構的修改

和字段字節(jié)的擴充，年結需要將上年數(shù)據(jù)結轉至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本，會造成

某些數(shù)據(jù)不能回填對應的數(shù)據(jù)庫表，或對應字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導致年結

報錯。

利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的補丁

腳本補丁腳本執(zhí)行器.

三、年結具體操作過程(3)—結轉數(shù)據(jù)

采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉

銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉

庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致

核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致

五.年結常見問題(一)

1、問：工資模塊為何12月份不能月結？

答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結

2、問：固定資產(chǎn)12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？

答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可

3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？

答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套

4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？

答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗

5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？

答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執(zhí)行

6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉！”不能

結轉

答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉

7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？

答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額

調節(jié)表不符

8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一

年度

答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，

而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng)預置的科目報表等，方便清空后的年

度賬重新做賬

9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？

答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度

結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續(xù)

的“年度結轉”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結轉后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤